审计程序覆盖矩阵｜看清哪项没对应AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

看审计程序覆盖到哪需要准备什么？

需要填的是：审计对象、审计期间、重点看哪些、怎么对得上、标什么问题、上传审计材料、补充说明(选填)、表格怎么排。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要看审计程序覆盖到哪？

风险、认定和草稿分散维护时，容易出现某项重大风险没有对应程序或证据。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

审计专员、项目经理、复核人员与财务审计协同人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。