示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:审核证据对照表(示意)
问项编号 | 审核提问 | 对应文件 | 证据位置 | 符合性 | 缺口备注
1.1 | 是否有关键工序作业指导书 | 作业指导书WI-03 | 第2章 | 有 | —
1.2 | 控制计划是否覆盖特殊特性 | 控制计划CP-02 | 特殊特性栏 | 部分 | 两项特性未标
2.1 | 过程FMEA是否更新至最新工艺 | 过程FMEA PF-01 | 版本2024-05 | 有 | 与最新变更差一版
2.2 | 工艺参数是否受控并记录 | 工艺参数记录表 | 近三个月 | 有 | 缺两周记录
3.1 | 变更是否经批准并验证 | 变更记录CR-07 | — | 缺 | 无验证记录
缺口清单(示意):
序号 | 问项 | 缺什么 | 建议补充
1 | 2.1 | 更新版PFMEA | 按最新变更修订
2 | 2.2 | 两周参数记录 | 补录并说明
3 | 3.1 | 变更验证记录 | 补验证报告
结论:共30项,有证据22项,部分4项,缺4项。以上为程序按上传清单匹配结果,最终由持证审核人员核对后使用。
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