抽查单据比流程节点

示例：抽查问题清单表（抽查2024年3月，共30单） 单据号 | 应有节点 | 实有节点 | 问题类型 | 责任部门 SO-001 | 申请→主管→财务→总监 | 申请→主管→财务→总监 | 无 | — SO-002 | 申请→主管→财务→总监 | 申请→财务→总监 | 跳步（缺主管） | 采购部 SO-003 | 申请→主管→财务→总监 | 申请→主管→财务→总监（财务补签） | 补签 | 采购部 SO-004 | 申请→主管→财务→总监 | 申请→主管→财务→总监 | 超时（财务节点超5天） | 财务部 SO-005 | 申请→主管→财务→总监 | 申请→总监→主管→财务 | 顺序颠倒 | 销售部 ……（共30单，问题单8单） 合规率统计表 部门 | 抽查单数 | 合规单数 | 合规率 | 跳步数 | 补签数 | 超时单数 采购部 | 10 | 7 | 70% | 2 | 1 | 0 财务部 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 1 销售部 | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0 | 1 行政部 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 0 合计 | 30 | 24 | 80% | 3 | 1 | 2 注：合规率=合规单数÷抽查单数；被判问题的单子请人工核对例外情形。