示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:
年度产能规划表(示意)
产品单件工时:2.5小时/件;每台日工时:8小时;每月工作日:22天;稼动率:85%。
月份 | 预测需求(件) | 需求工时 | 可用产能(工时) | 缺口(工时) | 补法建议
1月 | 800 | 2000 | 2244 | -244(富余) | 排保养与培训
2月 | 900 | 2250 | 2244 | 6 | 调休消化
3月 | 1200 | 3000 | 2244 | 756 | 周末加班/外协
4月 | 1300 | 3250 | 2244 | 1006 | 新增设备到位前外协
5月 | 1400 | 3500 | 2244 | 1256 | 外协+临时工
6月 | 1500 | 3750 | 2244 | 1506 | 外协+两班制
7月 | 1600 | 4000 | 2244 | 1756 | 两班制+外协
8月 | 1700 | 4250 | 2693(新增2台后) | 1557 | 两班制+外协
9月 | 1800 | 4500 | 2693 | 1807 | 两班制+外协
10月 | 1600 | 4000 | 2693 | 1307 | 两班制
11月 | 1300 | 3250 | 2693 | 557 | 加班消化
12月 | 1000 | 2500 | 2693 | -193(富余) | 盘点与保养
季度汇总:Q1缺口762工时,Q2缺口3768工时,Q3缺口5120工时,Q4缺口1671工时。
补法说明:新增2台设备计划8月到位,到位前靠外协和临时工补;Q2-Q3为旺季,建议提前锁定外协产能并安排两班制。结论由持证人员核对后才能用。
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