示例成品 · 平台演示,按左边这组点选真跑出来的
示例:年度SEM预算分季表(张三·某某公司·示意数)
口径:目标线索 5000 条,去年平均CPA ××元,倒推年度预算 = 目标线索 × 历史CPA;按季节指数分配占比;预警线 = 季度预算 ×(1+超支比例)。
季度 | 季节指数 | 预算占比 | 季度预算(元) | 预期线索(条) | 预期CPA(元) | 预警线(元)
Q1 | 0.90 | 22% | 99,000 | 1100 | 90 | 108,900
Q2 | 1.00 | 25% | 112,500 | 1250 | 90 | 123,750
Q3 | 1.10 | 27% | 121,500 | 1350 | 90 | 133,650
Q4 | 1.05 | 26% | 117,000 | 1300 | 90 | 128,700
合计 | — | 100% | 450,000 | 5000 | 90 | —
说明:去年Q1花费 ××元、线索 ××条、CPA ××元;Q2花费 ××元、线索 ××条;Q3、Q4同口径录入。季节指数由旺季系数换算,平季为1.00。预警线按超支10%计,任一季度实际花费触线即提示复核。结论由持证人员核对后才能用。
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