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示例:
台账自查表(2025年度)
检查依据:公司台账制度 + 年检要求;班次:三班倒
台账种类 | 应有栏目 | 实有栏目 | 应有期数 | 实有期数 | 缺项数 | 需补录条目
值班日志 | 日期、班次、值班人、巡检情况、报警处理、交接签字 | 齐全 | 365 | 352 | 13 | 3月8日夜班、5月21日中班等13期缺签
交接班记录 | 日期、班次、移交人、接收人、设备状态、未了事项 | 缺“未了事项”栏 | 365 | 360 | 5 | 补“未了事项”栏,补12月31日夜班记录
报警台账 | 报警时间、位置、类型、处理人、处理结果、复位时间 | 缺“复位时间”栏 | 约120 | 108 | 12 | 补录11月3日烟感报警等12条,补“复位时间”栏
巡检记录 | 巡检时间、路线、点位、异常、巡检人 | 齐全 | 730 | 710 | 20 | 补2月14日、9月9日等20次缺巡记录
缺陷台账 | 发现日期、缺陷内容、等级、处理状态、闭环日期 | 缺“闭环日期”栏 | 按实际 | 46 | — | 补“闭环日期”栏,未闭环3项补跟踪
汇总:共查5类台账,栏目缺3处,期数缺50期,需补录条目约53条。
建议先补期数缺口,再补栏目,最后补签字。
(本表为自查参考,结论由持证人员核对后才能用)
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