示例成品 · 平台演示，按左边这组点选真跑出来的
示例：年度技术资源预算表（示意）
部门：某产品研发部｜预算年度：2025
科目 | 上年实际（××元） | 次年预估（××元） | 同比变化 | 差异说明
云资源-计算 | 120,000 | 138,000 | +15.0% | 新增两个环境，按排期上量
云资源-存储 | 45,000 | 40,500 | -10.0% | 归档策略调整，冷数据下沉
云资源-网络 | 30,000 | 33,000 | +10.0% | 出口带宽扩容
软件工具 | 25,000 | 27,000 | +8.0% | 设计协作工具增购席位
硬件设备 | 18,000 | 10,000 | -44.4% | 上年集中换机，次年无大额采购
人力投入-研发 | 680,000 | 760,000 | +11.8% | 增加 2 人，按排期计入
人力投入-测试 | 210,000 | 225,000 | +7.1% | 自动化投入减少外包工时
外包服务 | 60,000 | 50,000 | -16.7% | 部分工作转内部承接
合计 | 1,188,000 | 1,283,500 | +8.0% | 主要为人力与计算资源增长
差异说明摘要：
1. 计算资源增长主要来自新环境与业务上量，已按项目排期核定。
2. 存储下降因归档策略生效，需确认冷数据访问频率。
3. 人力增长集中在研发，与次年招聘计划一致。
风险提示：云单价波动与招聘延迟可能影响实际支出，建议按季度复盘。
同比变化率算法：同比变化率=(次年预估-上年实际)/上年实际，按分项统计。
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