控制动作留什么证据

上传控制清单，AI 帮你生成证据类型、来源、保存要求、谁来复核、异常怎么处理。

详细说明 ▾

上传控制清单，AI 帮你生成证据类型、来源、保存要求、谁来复核、异常怎么处理。不代替审计判断，不提供操作步骤，留存规则须遵守企业制度。

❓ 常见问题

关于这件事怎么办

控制动作留什么证据需要准备什么？

需要填的是：上传控制清单、控制类型、证据从哪来、必须有啥、保存多久、谁来复核、多久查一次、没证据怎么办等 13 项。每一项就是提示词里的一个参数，点一下就改一个，不用自己写提示词。填完点「开始办」直接出结果，也可以一键复制拼好的提示词拿到别处用；没填全也能先开工。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——生成表格（可导出）。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要控制动作留什么证据？

控制写在制度中，但执行后没有可靠证据，运营团队无法自查、审计也无法复核。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 会按办事协议执行，不用自己组织提示词。

适合谁用？

企业商业分析师、业务架构师、企业转型与数字化项目团队。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。