业务控制留什么证据？生成证据清单表

能交什么

关于这件事怎么办

给业务控制设计留痕证据需要准备什么？

需要填的是：上传控制清单、控制类型、证据从哪来、必须有啥、保存多久、谁来复核、多久查一次、没证据怎么办等 12 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要给业务控制设计留痕证据？

控制写在制度中，但执行后没有可靠证据，运营团队无法自查、审计也无法复核。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

企业商业分析师、业务架构师、企业转型与数字化项目团队。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。