控制动作留什么证据

上传控制清单,AI 帮你生成证据类型、来源、保存要求、谁来复核、异常怎么处理。

详细说明 ▾

上传控制清单,AI 帮你生成证据类型、来源、保存要求、谁来复核、异常怎么处理。不代替审计判断,不提供操作步骤,留存规则须遵守企业制度。

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1·情况

上传控制清单建议填
提交前需要确认材料用途
控制类型可选

2·细节

证据从哪来可选
必须有啥可选
保存多久可选
谁来复核可选
多久查一次可选
没证据怎么办可选

3·交付

要什么格式可选
对哪份可选
怎么处理建议填一次只做一件,选错了直接关掉重来
做完之后可选
其他补充选填 · 0/2000
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要办的事控制动作留什么证据还没点选
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