给业务控制设计留痕证据

传一份控制清单，5 分钟拿到留痕证据表和填写说明。上传控制清单，AI 帮你生成证据类型、来源、保存要求、谁来复核、异常怎么处理。不代替审计判断，不提供操作步骤，留存规则须遵守企业制度。

能拿到什么

• 推荐：读你上传的控制清单，出套好格式的控制证据 Excel 表 + 一页填写说明 Word（Excel 一张主表带筛选，每行一个控制点；Word 一页说清怎么用），约 5 分钟
• 旗舰：控制证据清单 Excel、填写与管理说明 Word、复核与抽查记录表、异常升级流程图

要你点选的几项

上传控制清单、控制类型、证据从哪来、必须有啥、保存多久、谁来复核、多久查一次、没证据怎么办、补充说明(选填)、我确认控制设计基于真实业务，AI 不替代制度审批，现场执行以企业规定为准。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传控制清单或流程文档
2. 点选证据来源和复核方式
3. 设定没证据时的兜底做法
4. 下载 Excel 表格和说明文档

别人还这样说

• 明确控制留什么、谁复核和异常怎么升级
• 帮我设计一套业务控制的证据清单和管理表格。