排流程检查年度覆盖矩阵

按风险等级定频次，高风险即便去年查过也要保底覆盖；中低风险可结合去年次数适度减少，但要在矩阵里注明理由。

高风险优先现场检查加文档抽查；中风险以文档抽查为主；低风险可数据比对或抽查，按流程实际留痕条件选。

矩阵是计划基准，季度末对照实际检查记录标注偏差，跨季度未执行的优先补排，年底汇总偏差说明。

需要填的是：上传流程清单、上传历年检查记录、风险等级选项、高风险频次、中风险频次、低风险频次、检查方式、覆盖年度。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

每年检查总是那几个人气流程，高风险流程反而漏查，年底被审计问住。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

负责流程制度落地与检查排期的流程专员、内控专员、运营管理人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。