排流程检查年度覆盖矩阵

示例：2025 年度流程检查覆盖矩阵（示意） 流程名 | 风险等级 | 去年检查次数 | 今年计划检查次数 | 检查方式 采购申请流程 | 高 | 1 | 4 | 现场检查+文档抽查 合同审批流程 | 高 | 0 | 4 | 文档抽查+访谈验证 费用报销流程 | 中 | 2 | 2 | 文档抽查 档案归档流程 | 中 | 1 | 2 | 数据比对 办公用品申领 | 低 | 3 | 1 | 文档抽查 会议室预定流程 | 低 | 0 | 1 | 数据比对 供应商准入流程 | 高 | 1 | 4 | 现场检查 员工入职流程 | 中 | 1 | 2 | 访谈验证 固定资产盘点 | 中 | 0 | 2 | 现场检查+数据比对 差旅申请流程 | 低 | 2 | 1 | 文档抽查 本年覆盖要点（示意）：高风险流程共 3 条，全部纳入计划，计划检查 12 次；中风险 4 条，计划 8 次；低风险 3 条，计划 3 次。去年未检查的高风险合同审批流程今年安排 4 次，避免连续漏查。计划检查次数按风险等级设定：高每季 1 次、中每半年 1 次、低每年 1 次（示例数字，可调整）。