审计师的表格
审计师常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 1 页大家常办
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- 汇总还没改的差异金额传差异草稿，5 分钟拿到汇总表和简要分析表格 · 免费去办
- 查重复报销的付款传一份报销付款记录，5分钟拿到重复项筛查表和报告表格 · 免费去办
- 查审计人员有没有利益冲突传一份成员清单，8 分钟拿到标好色的冲突登记表表格 · 免费去办
- 查报销里的重复可疑记录传一张报销表，5 分钟拿到标好可疑重复线索的 Excel表格 · 免费去办
- 设计反欺诈规则表点几下说清规则，5 分钟拿到排好版的反欺诈规则表 Excel表格 · 免费去办
- 审核销售返利申请单传返利申请单和凭证，点几下，几分钟拿到带审批意见的审核表表格 · 免费去办
- 第三方合作账号权限检查点几下传份清单，5 分钟拿到标好越权项的权限检查表表格 · 免费去办
- 比较两个账号的权限矩阵传一份权限清单，5 分钟拿到标出差异的对比表表格 · 免费去办
- 算审计抽样样本量点几下填总体笔数，3 分钟拿到抽样设计表表格 · 免费去办
- 做库存数据一致性核查表3 分钟拿到一份库存核对清单 Excel表格 · 免费去办
- 查采购记在哪个时间点传采购单据，点几下，8分钟拿到带异常标记的截止测试表表格 · 免费去办
- 整理访谈里说的原话传访谈记录，8 分钟拿到原话事实单 Word 和 Excel表格 · 免费去办
- 给每个账户打风险分传账户明细，几分钟拿到带排序的账户风险评分 Excel表格 · 免费去办
- 汇总全年培训学习记录传一份签到表，5 分钟拿到按部门分好的培训汇总 Excel表格 · 免费去办
- 对比不同报告里同一个指标的定义差异填两段定义或传两份报表，几分钟拿到口径差异对照表表格 · 免费去办
- 核对结算单与合同金额传结算单和合同，几分钟拿到差异对照表表格 · 免费去办
- 做资质证照有效期表填客户证照到期日，5 分钟拿到按到期排序、快过期标红的台账表表格 · 免费去办
- 把复核意见和证据对上传审计材料，点几下，8 分钟拿到复核意见证据关联表表格 · 免费去办
- 差错处理岗位职责分工表点几下勾选岗位职责，5 分钟拿到能打印的差错处理分工表。表格 · 免费去办
- 确定明显微小错报临界值2 分钟拿到算好的错报临界值表表格 · 免费去办
- 制定重要性水平与审计程序对照表3 分钟拿到重要性水平与审计程序对照表 Excel表格 · 免费去办
- 审计差异调整分录核对表上传调整分录Excel，5分钟拿到带差异标记的核对表表格 · 免费去办
- 梳理担保链关键节点传一份担保关系表，8 分钟拿到关键节点 Excel 和风险摘要表格 · 免费去办
- 汇总行业风险事件库传素材点几下，8 分钟拿到风险事件清单表表格 · 免费去办
- 做资金管理风险清单3 分钟拿到一份带等级和防控措施的资金风险清单表格表格 · 免费去办
- 关联交易申报表与同期资料交叉核对传两份文件，5 分钟拿到差异对比表表格 · 免费去办
- 核对风险测评问卷审批流程记录传问卷或审批单，8 分钟拿到签字日期核对表表格 · 免费去办
- 把账目改准确传一份流水，几分钟拿到标了改前改后的核对表表格 · 免费去办
- 算会计估计变更对利润的影响填几个数，5 分钟拿到变更影响测算表表格 · 免费去办