审计师的表格
审计师常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 10 页大家常办
- 核对日志留存时长是否达标勾几类日志、填上保存天数，5 分钟拿到一张留存核对表表格 · 免费去办
- 对比两版风险测评问卷的差异传两版问卷，几分钟拿到逐题差异表表格 · 免费去办
- 工具权限分配矩阵选好员工和工具，几分钟拿到权限分配矩阵表格。表格 · 免费去办
- 评级复核检查项目表点几下勾选复核项目，3 分钟拿到评级复核检查表 Excel。表格 · 免费去办
- 制作函证收发登记台账填几行函证收发信息，3 分钟拿到带超期提醒的 Excel 台账表格 · 免费去办
- 制作函证收发时间计划表点几下填数量，3分钟拿到函证收发时间计划表表格 · 免费去办
- 生成政策变更风险提示清单传一份政策原文，8 分钟拿到风险清单和应对建议表格 · 免费去办
- 汇总历年审计问题台账传历年审计报告，选好范围，8分钟拿到汇总Excel台账表格 · 免费去办
- 明确审计配合人员分工3 分钟拿到一张清楚的审计配合分工表表格 · 免费去办
- 确定审计覆盖的业务流程5 分钟拿到一张审计覆盖业务流程清单表表格 · 免费去办
- 设定特定项目重要性水平3 分钟拿到重点科目重要性水平设定表表格 · 免费去办
- 制交叉违约条款速查表传一份贷款合同，5 分钟拿到交叉违约条款速查表。表格 · 免费去办
- 生成高风险客户强化尽职调查清单3 分钟拿到一份高风险客户强化尽职调查清单表表格 · 免费去办
- 整理客户风险自查清单3 分钟拿到能直接用的客户风险自查表表格 · 免费去办
- 生成发票要素核对表勾选要核对的发票要素，2 分钟拿到可打印的核对表表格 · 免费去办
- 制作函证进度跟踪表传一份函证清单，6 分钟拿到带逾期标红和进度汇总的跟踪表表格 · 免费去办
- 做审计项目质量复核清单点几下选项，3 分钟拿到带打勾栏的审计复核清单 Excel表格 · 免费去办
- 编写分摊合规自查清单3 分钟拿到分摊合规自查清单 Excel表格 · 免费去办
- 梳理集团内关联交易清单传一份流水，5 分钟拿到关联交易清单表表格 · 免费去办
- 核对工程量与计划差异表填几个数，2分钟拿到工程量差异表表格 · 免费去办
- 假设变更合理性检查单点几下变更类型和影响，5 分钟拿到一份合规核对清单 Excel。表格 · 免费去办
- 审核风险测评更新后的客户重测计划传客户名单，5 分钟拿到要重测的客户计划表表格 · 免费去办
- 整理被审计单位基础信息表点几下填关键数字，几分钟拿到规范的单位基础信息表表格 · 免费去办
- 检查关联交易合规性填几项交易信息、传合同，几分钟拿到带问题记录的核查表 Excel。表格 · 免费去办
- 审计底稿归档清单生成5 分钟拿到一份审计底稿归档清单 Excel表格 · 免费去办
- 整理新规前后对比表传新旧规定两份文件，8分钟拿到逐条对比Excel。表格 · 免费去办
- 制作交叉任职风险表传一份董监高名单，几分钟拿到交叉任职风险表表格 · 免费去办
- 关联交易申报表异常项目提醒清单传一份申报表，5 分钟拿到标好异常的核对清单表格 · 免费去办
- 假设变更原因归纳表粘贴变更记录点几下，5 分钟拿到带分类汇总的 Excel 归纳表表格 · 免费去办
- 制作函证地址核对表传一份银行名单，5 分钟拿到排好版、能直接打印的地址核对表表格 · 免费去办