审计师的表格
审计师常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 6 页大家常办
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- 核对报表数据有没有毛病传上报表点几下，几分钟拿到标红异常的核对表表格 · 免费去办
- 生成日志审计开启状态检查表3 分钟拿到云服务日志审计对照表表格 · 免费去办
- 车船税申报复核上传两份车辆表，几分钟拿到标好差异的核对表。表格 · 免费去办
- 收集压力测试基础数据3 分钟拿到压力测试数据收集清单 Excel表格 · 免费去办
- 工具使用成本核算表填几项费用和部门，5 分钟拿到算好分摊的 Excel 表表格 · 免费去办
- 提炼担保风险特征清单5 分钟拿到分类标红的担保风险特征清单 Excel表格 · 免费去办
- 做资金监控异常案件台账填金额日期，3 分钟拿到可更新的异常案件台账表格 · 免费去办
- 检查期后坏账核销情况传份明细，5 分钟拿到坏账核销核对 Excel表格 · 免费去办
- 编写参数来源记录表5 分钟拿到带下拉和校验的参数来源 Excel表格 · 免费去办
- 定义异常交易识别规则5 分钟拿到一张可疑交易识别规则表表格 · 免费去办
- 做审计底稿完整性校验清单传份清单，5 分钟拿到缺失文件校验表表格 · 免费去办
- 识别需要单独审计的重要项目传一份报表，5 分钟拿到审计重点清单表格表格 · 免费去办
- 做流程审批权限矩阵3 分钟拿到一张审批权限矩阵表表格 · 免费去办
- 排查股权质押风险填几个数，几分钟拿到股权质押风险排查表表格 · 免费去办
- 审计报告格式合规检查表传一份审计报告，8 分钟拿到格式问题清单 Excel表格 · 免费去办
- 评估审计人员能力，生成差距表点几下填能力水平，5 分钟拿到一张标红的培训差距表表格 · 免费去办
- 定信用敞口预警阈值表5 分钟拿到带触发动作的信用预警表表格 · 免费去办
- 做资金管控自查表5 分钟拿到可打印填写的资金管控自查表表格 · 免费去办
- 审计计划与底稿完成情况对照表贴入计划和工作记录，5 分钟拿到对照表，未完成项标红表格 · 免费去办
- 制作审计底稿引用追踪表填程序编号和记录编号，5 分钟拿到标好缺漏的审计引用追踪表表格 · 免费去办
- 编写对账人员分工表3 分钟拿到一份对账分工 Excel，环节和复核栏都留好表格 · 免费去办
- 做风险传导监控表填一次初始值，5 分钟拿到带公式和预警色的监控表表格 · 免费去办
- 整理异常交易流水清单传一份银行流水，8 分钟拿到标好异常的流水表表格 · 免费去办
- 制定独立性风险应对措施清单3 分钟拿到独立性风险应对措施清单 Excel表格 · 免费去办
- 汇总客户对账结果表填几家客户的对账结果，5 分钟拿到一张标好差异的汇总表表格 · 免费去办
- 生成客户尽职调查表格3 分钟拿到一份可填写的客户尽职调查 Excel 表格表格 · 免费去办
- 列用户权限审计数据范围3 分钟拿到用户权限审计数据范围清单表表格 · 免费去办
- 列标书要求清单上传招标文件，5 分钟拿到带原文位置和负责人的要求清单表格 · 免费去办
- 配置存货减值测试底稿5 分钟拿到带公式的存货减值测算底稿表格 · 免费去办