写向审计部说明风控系统权限设置逻辑

为内审人员撰写非技术性权限说明文档,清晰解释信贷系统中客户经理、主管、审批人三类角色的权限边界与互斥逻辑。

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为内审人员撰写非技术性权限说明文档,清晰解释信贷系统中客户经理、主管、审批人三类角色的权限边界与互斥逻辑。不替代制度审批,不提供系统操作步骤。

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